近期，集团公司对本部及下属10家公司2012年期间的财务收支情况进行了内部审计。
本次内审表明，集团财务制度执行情况整体较往年有所改善。各公司具有比较健全的财务管理制度，大多能严格按照财务制度及公司管理制度实施经济活动，在工作实际中不断完善财务管理，规范财务行为，切实执行财务制度。集团本部财务制度执行一直最为良好。
本次审计也发现需进一步加强和完善的地方，比如个别公司固定资产管理不规范、往来帐目需及时清理、财务凭证不完善、支付工程尾款未按集团制度报批等。
下一步，各公司将根据内部审计报告，整改不规范的财务凭证，及时清理往来帐务，进一步规范财务行为，强化内控制度执行。集团审计部将对上述审计整改内容进行跟踪审计。
