加强后续跟踪督促 落实审计整改意见

　　根据集团统一部署安排，集团审计部近日对《2011年财务收支审计报告》和《久盛公司效益审计报告》中的审计整改意见落实情况进行了后续跟踪，实地察看了各单位整改情况。跟踪情况显示，各单位基本上根据内审意见进行了整改，相关措施得到落实。
　　各子公司根据集团《财务会计管理制度》，进一步完善了本公司的财务制度，并对不规范、不符合财务制度的记帐进行了调账。对历史原因、特殊情况导致的不规范行为进行了认真纠正和解释说明。同时，各子公司还报告了审计报告要求开展工作的进度进展情况。
　　集团计划财务部按照内审意见，进一步规范了财务人员薪酬发放。久盛公司根据投资项目效益审计意见，制定了《项目投资管理办法》，完善《委贷管理办法》，进一步规范了项目投资程序，明确了收费依据等相关内容。久盛公司还对投资企业进行了清理，并将规范投资项目管理纳入了2013年目标任务。
　　通过加强内部审计意见落实情况的后续跟踪，进一步规范了公司经营管理行为，促进了审计监督作用发挥。